Wat kost het?

Wij verwachten extra inkomsten door meer ledigingen. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 144.000 op de  afvalstoffenheffing. Deze meeropbrengst storten wij in de bestemmingsreserve afval.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente   € 992.000
Programma 0 t/m 8 Baten  Bijstelling afschr/rente - €    5.000
Mutaties reserves kapitaallasten progr 0 t/m 8      - €  95.000
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de externe veiligheid (EV) als het gaat het om de risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze specifieke taken heeft de gemeente belegd bij de Omgevingsdienst regio Arnhem (ODRA). Tot en met 2020 kreeg de provincie een bijdrage van het Rijk voor externe veiligheidstaken. Voor de uitvoering van het  EV-beleid ontving de ODRA deze bijdrage vervolgens rechtstreeks via een subsidie van de provincie. Vanaf 2021 ontvangt de gemeente deze bijdrage rechtstreeks van het Rijk via het gemeentefonds. De gemeente Zevenaar ontvangt jaarlijks in het kader van de meerjaren agenda omgevingsveiligheid 2021-2024 een bedrag van € 10.000. De middelen zijn bedoeld voor lokale versterking van omgevingsveiligheid en voor het uitbrengen van EV-adviezen over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening door de ODRA.

De bijdrage aan de VGGM voor het maatwerkdeel is verlaagd. Het voordeel wordt veroorzaakt door de afrekening/vaststelling van subsidie over voorgaande jaren en door lagere huisvestingskosten in 2020.

N.a.v. van de afrekening/vaststelling van de in 2019 verstrekte reguliere- en projectsubsidie is in 2020 een bedrag terugontvangen. Er was sprake van onderbenutting van de subsidieverlening en -afspraken.

Bij de jaarrekening 2019 is gebleken dat de storting in de voorziening dubieuze belastingdebiteuren structureel te laag begroot is. Voornamelijk doordat de storting niet is aangepast op stijgende belastingopbrengsten. Daarom wordt vanaf 2020 een percentage (0,5%) van de belastingopbrengsten gestort in de voorziening. De structurele verhoging vanaf 2021 hebben wij al in de meerjarenbegroting 2021-2024 verwerkt.

De effecten van de tussentijdse rapportage van de Reinigingsdienst de Liemers (RDL) resulteren in een nadeel van € 267.500,- op de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL.

Dit incidentele nadeel, met name veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis, kan gedekt worden uit de reserve afval. Per saldo heeft dit dus geen effect op de gemeentelijke begroting.

De middelen voor de impuls 'Kansrijke start' zijn beschikbaar gesteld via de algemene uitkering (septembercirculaire 2020). De middelen zijn bedoeld om een lokale coalitie te vormen rondom de eerste 1000 dagen van kinderen. Jaarlijks ontvangen wij in de periode 2020 t/m 2022 hiervoor een bedrag van € 11.452.

De nieuwe vergoedingsregeling voor de inzameling van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. Na het eerste kwartaal van 2020 zijn de verwerkingskosten vervallen.
De kosten voor Groente-, Fruit- en Tuinafval zijn echter gestegen door een groter aanbod. Dit is waarschijnlijk het gevolg van corona. Dalende marktprijzen hebben gezorgd voor een lagere opbrengst van papier.
Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 175.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.

We verwachten als gevolg van de corona-crisis € 85.000 extra kosten te verantwoorden voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De extra kosten oninbaar bedragen € 44.000, voor kwijtschelding komen deze uit op € 41.000.

Wij verwachten extra inkomsten door meer ledigingen. Dit leidt tot een meeropbrengst van € 144.000 op de  afvalstoffenheffing. Deze meeropbrengst storten wij in de bestemmingsreserve afval.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente   € 992.000
Programma 0 t/m 8 Baten  Bijstelling afschr/rente - €    5.000
Mutaties reserves kapitaallasten progr 0 t/m 8      - €  95.000
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

De effecten van de tussentijdse rapportage van de Reinigingsdienst de Liemers (RDL) resulteren in een nadeel van € 267.500,- op de bijdrage van de gemeente Zevenaar aan de RDL.

Dit incidentele nadeel, met name veroorzaakt door de effecten van de coronacrisis, kan gedekt worden uit de reserve afval. Per saldo heeft dit dus geen effect op de gemeentelijke begroting.

De nieuwe vergoedingsregeling voor de inzameling van Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD) valt gunstig uit voor de gemeente. Na het eerste kwartaal van 2020 zijn de verwerkingskosten vervallen.
De kosten voor Groente-, Fruit- en Tuinafval zijn echter gestegen door een groter aanbod. Dit is waarschijnlijk het gevolg van corona. Dalende marktprijzen hebben gezorgd voor een lagere opbrengst van papier.
Per saldo verwachten wij een voordeel op de kosten van afvalverwerking van € 175.000,-. Dit storten wij in de bestemmingsreserve afval.