Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 91.436 | 92.683 | 91.471 | 91.092 |
1. Veiligheid | 41 | 68 | 68 | 68 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 597 | 197 | 197 | 197 |
3. Economie | 5.334 | 18.508 | 10.244 | 5.592 |
4. Onderwijs | 1.000 | 954 | 910 | 910 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 2.296 | 795 | 777 | 777 |
6. Sociaal domein | 17.667 | 12.757 | 11.941 | 11.157 |
7. Volksgezondheid en milieu | 9.536 | 9.030 | 8.914 | 8.914 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 13.301 | 5.341 | 6.164 | 5.379 |
Actuele stand begroting - baten | 141.209 | 140.333 | 130.686 | 124.085 |
Lasten | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 23.614 | 23.761 | 22.625 | 21.731 |
1. Veiligheid | 3.351 | 3.368 | 3.350 | 3.352 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 5.581 | 5.291 | 5.401 | 5.519 |
3. Economie | 7.267 | 19.370 | 10.792 | 5.960 |
4. Onderwijs | 5.308 | 5.330 | 5.207 | 5.433 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 9.769 | 8.423 | 8.274 | 8.093 |
6. Sociaal domein | 66.435 | 61.940 | 59.600 | 57.416 |
7. Volksgezondheid en milieu | 11.523 | 10.745 | 10.374 | 10.447 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 14.353 | 7.358 | 8.108 | 6.857 |
Actuele stand begroting - lasten | 147.201 | 145.585 | 133.732 | 124.807 |
Saldo | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 67.822 | 68.921 | 68.846 | 69.361 |
1. Veiligheid | -3.309 | -3.300 | -3.283 | -3.285 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -4.984 | -5.093 | -5.204 | -5.322 |
3. Economie | -1.933 | -862 | -548 | -368 |
4. Onderwijs | -4.309 | -4.376 | -4.297 | -4.523 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -7.473 | -7.629 | -7.497 | -7.315 |
6. Sociaal domein | -48.768 | -49.183 | -47.659 | -46.259 |
7. Volksgezondheid en milieu | -1.987 | -1.715 | -1.460 | -1.533 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -1.051 | -2.017 | -1.944 | -1.478 |
Actuele stand begroting - saldo | -5.992 | -5.253 | -3.046 | -722 |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | 103 | -918 | 370 | -247 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 51 | 48 | 19 | 19 |
3. Economie | 246 | 507 | 157 | 17 |
4. Onderwijs | 102 | 73 | 68 | 68 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 192 | 242 | 198 | 150 |
6. Sociaal domein | 223 | 171 | 192 | 93 |
7. Volksgezondheid en milieu | 381 | 247 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 108 | -1 | 2 | 0 |
Totaal mutaties reserves | 1.406 | 370 | 1.006 | 100 |
Saldo 2e Voortgangsrapportage na bestemming | -4.586 | -4.883 | -2.040 | -622 |
