Wat kost het?

Aan de algemene uitkering zijn in 2020 (meicirculaire) middelen toegevoegd voor de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtigen. Daarnaast is door het rijk een incidentele bijdrage verstrekt voor de invoeringskosten van de nieuwe Wet Inburgering die naar verwachting in werking treedt per 1 juli 2021.

Uit de halfjaarrapportage 2020 van de MGR SD CG voor het onderdeel WgSW blijkt dat de lasten op basis van de verwachte uitstroom, de nieuwe CAO en vrijval uit de voorziening boventalligen voor dit onderdeel € 1,6 miljoen lager zijn dan begroot. Op basis van het aandeel van Zevenaar levert dit een voordeel op (afgerond) € 145.000.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente   € 992.000
Programma 0 t/m 8 Baten  Bijstelling afschr/rente - €    5.000
Mutaties reserves kapitaallasten progr 0 t/m 8      - €  95.000
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

In uw vergadering van 16 september is instemming verleend met de opheffing van de GR/WMG en het liquidatieplan van Presikhaaf Bedrijven. In het liquidatieplan is bepaald dat het resterende vermogen wordt verdeeld over de aandeelhouders (deelnemende gemeenten). Op basis van de verdeling ontvangt Zevenaar een bedrag van (afgerond) € 111.000.

N.a.v. van de afrekening/vaststelling van de in 2019 verstrekte reguliere- en projectsubsidie is in 2020 een bedrag terugontvangen. Er was sprake van onderbenutting van de subsidieverlening en -afspraken.

In 2020 zijn geen extra subsidie aanvragen ontvangen voor maatwerk algemeen maatschappelijk werk. Daarnaast is in 2020 de subsidieverantwoording over 2019 van Caleidoz vastgesteld. In de afrekening zijn twee projecten opgenomen (stimuleringsregeling aangenaam wonen en burgerinitiatieven Zevenaar) die zijn afgerond, waarbij nog sprake was van een restantbedrag.

De Wmo zorgproducten zijn opnieuw aanbesteed. De nieuwe tarieven gaan in per 1-7-2020. De nieuwe tarieven zorgen voor een verhoging van de Wmo-kosten met afgerond € 210.000 in 2020. Met name de kosten voor Hulp bij het Huishouden stijgen door de nieuwe tarieven, bij de Wmo-begeleiding zijn enkele tarieven verlaagd. Het structurele effect is opgenomen in de begroting 2021-2024.

Bij het actualiseren van de uitkeringslasten is uitgegaan de prognose van de te verwachten lasten voor 2020 zoals opgenomen in de tussentijdse bestuursrapportage januari t/m augustus van de RSD (Regionale Sociale Dienst). Daarnaast is rekening gehouden met de definitieve bijdrage van het rijk (vastgesteld BUIG budget ultimo september) en de te verwachten aanvullende 'vangnetuitkering' vanwege het geprognosticeerde tekort op de BUIG van 8,1%.

Voor de totale bijdrage aan de BVO DRAN verwachten wij in 2020 een voordeel van € 115.000. Dit voordeel is als volgt te verdelen naar de vervoersstromen: Leerlingenvervoer € 67.000, Wmo € 31.000, dagbesteding € 11.000 en jeugdwetvervoer € 6.000. Het leerlingenvervoer is verantwoord op programma 4 Onderwijs en het totaal van Wmo, dagbesteding en jeugdwetvervoer (€ 48.000) is verantwoord op programma 6 Sociaal domein.
Het voordeel is ontstaan door een aanpassing van de begroting 2020 in september 2020, een teruggave van enkele jaren BTW bij het Wmo-vervoer en voordelen vanwege minder vervoer als gevolg van coronamaatregelen.

Door het rijk zijn extra middelen beschikbaar gesteld aan de gemeenten (compensatiepakket coronacrisis medeoverheden) ter compensatie van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Deze middelen zijn toegevoegd aan algemene uitkering/integratie uitkering Sociaal Domein - onderdeel Participatie en zijn budgettair neutraal geraamd in onze begroting. Deze middelen worden in beginsel beschikbaar gesteld ten behoeve van de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Een nadere uitwerking (incl. afweging) hiervan dient nog plaats te vinden.

Stichting Caleidoz heeft eerder dit jaar een overzicht gemaakt van gemiste inkomsten en extra uitgaven in de eerste fase van corona. Het nadeel wordt op dit moment ingeschat op € 37.000.

De werkelijke uitgaven blijven achter bij de raming 2020. Als gevolg van de COVID-19 zijn gedurende de periode 16 maart tot 1 juli 2020 nauwelijks inspecties uitgevoerd. De verwachting is ook dat het inhalen van de inspecties voor een groot deel niet in 2020 zal plaatsvinden.

In de kaderbrief 2020-2024 zijn de risico's ingeschat voor het sociaal domein. Het risicobedrag voor 2020 is ten opzichte van deze kaderbrief naar beneden bijgesteld, maar nog altijd verwachten wij een effect als gevolg van corona. Het bedrag is voor het jaar 2020 met € 385.000 verlaagd. Voor het grootste deel op het taakveld ‘6.82 Geëscaleerde zorg’. Op dit taakveld is bij de kaderbrief gerekend met een te hoge omzet. De effecten na 2020 zijn opgenomen in de begroting 2021-2024.

We verwachten als gevolg van de corona-crisis € 85.000 extra kosten te verantwoorden voor oninbaar en kwijtschelding gemeentelijke belastingen. De extra kosten oninbaar bedragen € 44.000, voor kwijtschelding komen deze uit op € 41.000.

Als gevolg van de coronacrisis zijn gemeenten belast met de uitvoering van de 'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers' (Tozo). Gemeenten ontvangen deze middelen via een specifieke uitkering, op voorschotbasis, van het rijk om daarmee de kosten van het verstrekken van algemene bijstand en bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal te bekostigen (inclusief uitvoeringskosten).

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente   € 992.000
Programma 0 t/m 8 Baten  Bijstelling afschr/rente - €    5.000
Mutaties reserves kapitaallasten progr 0 t/m 8      - €  95.000
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.