Exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|
Baten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten tot de 2e Voortgangsrapportage | 68 | 68 | 68 | 68 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
5. Coronaeffecten | -26 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassing leges APV | -26 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties baten 2e Voortgangsrapportage | -26 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten na de 2e Voortgangsrapportage | 41 | 68 | 68 | 68 |
Lasten | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | 3.134 | 3.368 | 3.350 | 3.352 |
Tot de 2e Voortgangsrapportage | 134 | 0 | 0 | 0 |
Lasten tot de 2e Voortgangsrapportage | 3.267 | 3.368 | 3.350 | 3.352 |
Mutaties 2e Voortgangsrapportage | ||||
1. Autonome ontwikkelingen | 38 | 0 | 0 | 0 |
Bijstelling afschrijvingen en rente activa | 38 | 0 | 0 | 0 |
5. Coronaeffecten | 45 | 0 | 0 | 0 |
Inzet BOA's | 45 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten 2e Voortgangsrapportage | 83 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten na de 2e Voortgangsrapportage | 3.351 | 3.368 | 3.350 | 3.352 |
Saldo voor bestemming | -3.309 | -3.300 | -3.283 | -3.285 |
Onttrekkingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal onttrekkingen reserves | ||||
Toevoegingen | ||||
Meerjarenbegroting 2021-2024 | ||||
Tot de 2e Voortgangsrapportage | ||||
2e Voortgangsrapportage | ||||
Totaal toevoegingen reserves | ||||
Totaal mutaties reserves | ||||
Saldo na bestemming | -3.309 | -3.300 | -3.283 | -3.285 |
Toelichting financiële ontwikkelingen
1. Autonome ontwikkelingen
Bijstelling afschrijvingen en rente activa
De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit: |
|---|
5. Coronaeffecten
Aanpassing leges APV
Vanwege de coronacrisis hebben er in onze gemeente minder evenementen plaatsgevonden en zijn er minder vergunningen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) verleend. Zo is bijvoorbeeld Dreamfields niet doorgegaan. Hierdoor hebben wij minder legesopbrengsten ontvangen. Wij verwachten dat de legesopbrengsten voor APV-vergunningen ruim € 26.000 zullen achterblijven ten opzichte van de oorspronkelijke raming en daarmee in totaal in 2020 op € 27.500 zullen uitkomen. |
|---|
Inzet BOA's
We ramen extra kosten voor de inzet van Buitengewoon Opsporings Ambenaren (BOA's). Dit in verband met de handhaving en uitleg van de regelgeving omtrent de corona-maatregelen. Binnen de Algemene Uitkering is een compensatie ontvangen die de kosten volledig dekt. |
|---|
Toelichting mutaties reserves