Wat kost het?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op grond van de ingediende aanvraag 'Regeling specifieke uitkering stimulering sport 2020' een bijdrage verleend van maximaal € 372.871. Deze bijdrage zetten we in voor dekking van de kosten van het sportbedrijf.

Aan de subsidieverlening aan Ataro B.V. is een beheer-/exploitatieovereenkomst gekoppeld. Volgens artikel 13 lid 6c van deze overeenkomst is het mogelijk een algemene bedrijfsreserve (egalisatie reserve) van maximaal 10% van de totale jaarlijkse exploitatielast te realiseren. Vanwege de overschrijding van deze 10% is besloten om de teveel betaalde subsidie over 2019 terug te vorderen.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente   € 992.000
Programma 0 t/m 8 Baten  Bijstelling afschr/rente - €    5.000
Mutaties reserves kapitaallasten progr 0 t/m 8      - €  95.000
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

De uitbreiding van 6,0 FTE naar 7,3 FTE heeft het ertoe geleid dat er nieuwe ideeën, zienswijzen en ontwikkelingsmogelijkheden voor de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn ontstaan. Begin 2020 is het onderzoek naar de inzet en het werkgeverschap van de combinatiefunctionarissen sport afgerond.
Ataro B.V. kwam het beste uit de beoordelingen Alles is in gang gezet om de overgang van de combinatiefunctionarissen sport te realiseren.
Ataro B.V. is momenteel bezig met de organisatie rondom de combinatiefunctionarissen sport en voor de resterende periode in 2020 is een tijdelijke dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten, waarin uitgegaan wordt van de continuering van de bestaande werkzaamheden.
Vanwege deze ontwikkelingen is het voor 2020 niet haalbaar geweest om alle openstaande 'vacatures' in te vullen.

De aanleg van het Bike-park in Babberich gaat definitief niet door. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget komt te vervallen, evenals de dekking uit de algemene reserve.  

In 2021 zal een groot deel van de rooms-katholieke kerken onttrokken worden aan de eredienst, waardoor deze leeg komen te staan. Dit monumentaal erfgoed moet andere bestemmingen krijgen. Ook bij andere kerkgenootschappen speelt leegloop en functieverandering. Wij hebben samen met de colleges van Duiven en Doesburg bij het Rijk de ‘decentralisatie-uitkering lokale kerkenvisies’ aangevraagd en ontvangen. Het doel is een proces in te richten om samen met betrokken partijen, zoals eigenaren, burgers en erfgoedorganisaties, te komen tot een integraal en duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in de regio. We gaan samen met de gemeenten Duiven en Doesburg een procesmanager inhuren om het proces te begeleiden.

Het Rijk heeft gelden beschikbaar gesteld voor gemeenten om een Lokaal Sportakkoord te ontwikkelen. € 15.000 voor het aanstellen van een Sportformateur en € 30.000 voor uitvoeringsbudget. Hiervoor is in oktober 2019 de aanvraag gedaan voor deelname in de 2e tranche. Begin 2020 is een start gemaakt met de ontwikkeling van het 'Lokaal Sportakkoord Zevenaar'. Dit akkoord is op 23 juni ondertekend. Momenteel is een start gemaakt met de vertaalslag om de doelstellingen in het akkoord ook uit te voeren.

Wij komen tekort op het huidige contract met Scalabor. Voorheen werd er vacatureruimte van de afdeling openbare werken ingezet om dit op te lossen. Echter deze ruimte is er niet. Dit levert een nadeel op van € 50.000 in de begroting van 2020. We zijn in gesprek met Scalabor om een nieuw contract af te sluiten.

Voor de ondersteuning - compensatie van gemiste inkomsten - van Kunstwerk! (Musiater / Museum / Bibliotheek), het Filmhuis en de Turmac Cultuurfabriek is de inzet van extra middelen noodzakelijk. De totale schade door de coronacrisis is voor 2020 ingeschat op € 196.000.

Vanwege corona is er een capaciteitsverlies geweest bij de inzet van de medewerkers van Scalabor. Vanwege langdurige afwezigheid (corona-maatregelen) in de maanden maart/april/mei wat tot gevolg had dat het onderhoud achteruit holde, was hiervoor een herstelactie nodig. Hiervoor is additionele capaciteit ingehuurd voor € 35.000,-.

Kinderboerderij Rosorum mist door de sluiting in de periode maart-juni entree en horeca inkomsten. Ook de kinderboerderij in Pannerden merkt de gevolgen van de coronacrisis. Een eenmalige tegemoetkoming dient om te kunnen herstellen.

Als gevolg van de coronacrisis hebben we een aanvraag 'specifieke uitkering stimulering sport' ingediend bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor compensatie van de sportverenigingen voor de sluiting van de sportaccommodaties in de periode maart-juni 2020. De verwachte bijdrage is volledig ingezet voor de geleden schade door de verenigingen.

De actualisatie van de kapitaallasten is onder andere gebaseerd op de jaarstukken 2019. Per saldo ontstaat een eenmalig voordeel van € 892.000 en bestaat uit:
Programma 0 t/m 8 Lasten Bijstelling afschr/rente   € 992.000
Programma 0 t/m 8 Baten  Bijstelling afschr/rente - €    5.000
Mutaties reserves kapitaallasten progr 0 t/m 8      - €  95.000
Per programma zijn de afwijkingen zowel bij de lasten en baten te lezen. De voornaamste oorzaak is de vertraging van de investeringen waardoor de eerste afschrijving, conform het afschrijvingsbeleid, een jaar later plaats vindt.

De aanleg van het Bike-park in Babberich gaat definitief niet door. Het hiervoor beschikbaar gestelde budget komt te vervallen, evenals de dekking uit de algemene reserve.